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盧灣TS16949認證上海企業標準備案提供各種方案B） 組織落實。把標準各條款要求分別落實到有關的職能部門，針對每個條和款明確哪個部門，誰負責，哪個部門、誰配合。一般用矩陣表表示。通常把主要的職能部門中負責人組成ISO9001小組。定期開會，溝通和交流，實現目標。C）部門自查現有的文件。凡是確定負責該條款要求的部門和配合部門，根據標準要求對照檢查一下現有的文件和記錄，一般先從體系質量手冊和程序文件開始檢查。找出差距。a）現有文件可能名稱上不同，只要內容符合就可以了。沒有必要重新編寫；b）如現有文件和記錄不滿足ISO9001標準要求的話，或者標準規定必須要有文件、記錄，實際上沒有的，把需要修改或者補充的文件和記錄寫下來。這就是建立體系需要做的文件方面的工作量。D）按照標準和現有文件查體系。如果現有文件符合標準要求，按照文件來查，如果現有文件不滿足標準，按照標準要求來查。找出實際執行和標準、文件要求之間的差距；明確需要改進做什么工作。這就是建立體系需要做的實際工作方面的工作量。四、識別和確定向您顧客提供產品、服務所必須的各種過程針對ISO 9001:2015標準第7條“關于產品實現過程”中每一條要求，針對您們的質量管理體系和產品性質逐條評審一下，是否有不適用的。? 第 條顧客有關的各種過程；? 第 條設計和、或開發過程；? 第 條采購過程；? 前四項可以列入程序文件之中。四、 HACCP計劃1. 產品描述2. 原料、輔料以及內包裝材料的描述3. （生產加工）工藝流程圖4. （生產加工）工藝過程說明5. 危害分析表6. HACCP計劃表7. CCP點的監控程序也可以怎加CCP點的糾偏控制程序、驗證程序五、HACCP計劃支持性材料1. 危害分析的資料2. CL值得確定依據3. 生產加工工藝流程圖的確認4. 控制措施組合的確認5. 各種圖紙6. 與企業產品有關的法律法規、文件清單7. 與企業產品有關的標準六、三級文件1. 作業指導書、操作規程、規章制度等文件編號及清單2. 記錄表格編號及清單七、資質性證明材料八、 安全體系運行記錄1. CCP點監控記錄2. CCP點的糾偏記錄3. 不合格控制記錄4. 產品的可追溯性記錄5. 內部審核記錄6. 管理評審記錄7 產品召回演練ZH項目ISO22015:2005/ISO9001:2015文件清單盧灣TS16949認證上海企業標準備案提供各種方案
