北京質(zhì)量體系認(rèn)證三體系認(rèn)證售后服務(wù)認(rèn)證。I37撥I68O打48O6苑佳俊。 企業(yè)內(nèi)審實(shí)施流程及要點(diǎn)，通知審核，內(nèi)審至少提前一周通知受審部門具體的審核日期、安排和要求，可采取文件或口頭兩種形式。必要時(shí)受審方應(yīng)準(zhǔn)備基本情況介紹，審核實(shí)施計(jì)劃應(yīng)得到受審方確認(rèn)。 會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)審核前由內(nèi)審組組長召開并主持 會(huì)議，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人、受審核部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組全體成員及相關(guān)人員參加。 現(xiàn)場(chǎng)審核，現(xiàn)場(chǎng)審核應(yīng)遵循的原則。以客觀事實(shí)為依據(jù)的原則。客觀事實(shí)以證據(jù)為基礎(chǔ)，可陳述、驗(yàn)證，不含個(gè)人推理成分。標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際核對(duì)的原則。凡標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際未核對(duì)過的項(xiàng)目，都不能判定為符合或不符合。依次遞進(jìn)審核原則。收集客觀證據(jù)，內(nèi)審員按照審核實(shí)施計(jì)劃、內(nèi)審檢查表規(guī)定的檢查內(nèi)容，通過交談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)查驗(yàn)證等方法收集客觀證據(jù)并逐項(xiàng)實(shí)事求是地記錄。 不符合項(xiàng)及糾正報(bào)告，在現(xiàn)場(chǎng)審核的后期，審核組長主持召開一次審核組內(nèi)部會(huì)議，對(duì)在現(xiàn)場(chǎng)審核中收集到的客觀證據(jù)進(jìn)行整理、分析、篩選，得到審核證據(jù)。將審核證據(jù)與質(zhì)量體系文件等依據(jù)相比較，作出客觀的判斷和綜合評(píng)價(jià)，形成審核發(fā)現(xiàn)，確定不符合項(xiàng)，并根據(jù)不符合項(xiàng)的產(chǎn)生原因確定不符合項(xiàng)類型是體系性不符合或是實(shí)施性不符合，及根據(jù)不符合項(xiàng)的性質(zhì)，判斷是輕微不符合或是嚴(yán)重不符合，同時(shí)根據(jù)不符合項(xiàng)的類型和性質(zhì)提出糾正措施。 末次會(huì)議，內(nèi)審組組長組織內(nèi)審組及有關(guān)人員召開末次會(huì)議，到會(huì)人員簽到。向受審核部門、單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告審核情況。會(huì)議主要內(nèi)容:重申審核的目的、范圍和依據(jù);審核情況介紹，宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告，作出審核評(píng)價(jià)和結(jié)論;提出后續(xù)工作要求，包括糾正措施、跟蹤驗(yàn)證及要求。 審核報(bào)告內(nèi)容，審核的目的、范圍、方法和依據(jù)，審核組成員、受審部門，審核實(shí)施情況，審核發(fā)現(xiàn)問題的描述和不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)存在的主要問題的分析及改進(jìn)意見。審核結(jié)論，審核報(bào)告的批準(zhǔn)及發(fā)放范圍。 審核結(jié)束后，各部門對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)和實(shí)驗(yàn)室體系中存在的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)行分析研究找出原因，制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施計(jì)劃，明確完成日期并組織實(shí)施。內(nèi)審員按計(jì)劃對(duì)受審核部門所采取的糾正措施進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證，并對(duì)糾正結(jié)果進(jìn)行判斷、評(píng)價(jià)和記錄。